管理方针和管理目标的实现情况
质量方针的宣传和贯彻。随着质量环境管理体系的有效运行，公司员工对质量方针有了更深层的理解：只有不断满足顾客的要求，企业才能生存。
产品质量状况和过程业绩及环境、安绩效
1产品质量
质量环境管理体系运行以来，生产过程控制得到了很好的实施。先对供方进行了评价，编制了合格供方名录，并得到总经理的批准。因为对采购产品的严格控制，生产过程得到了有效的；其次对生产过程的监控，主要通过对工艺参数的控制来实施，为了更好的控制产品质量，因为对质量的严格控制和检验员严格检查，严格按照产品检验标准进行检验，产品质量稳定；又由于职工的质量意识的提升，自检能力加强，产品质量稳中有升，控制了不合格品的非预期使用。在设备管理上建有公司设备台账、设备检修计划、设备维护保养等记录，并能按照要求完成；从而设备的状态能够得到有效控制。
对生产过程的监视和测量设备要求各使用单位注意维护和保养，发现异常及时向维修组报告。并按计划制定了周检计划，并按期对监视和测量设备进行检定。
人力资源的管理，公司制定了有针对性的培训，主要在产品质量检验、管理手册相关内容等方面进行。培训计划完成率达到100%。
2过程业绩及环境、安绩效
2018年年生产310批次，产品均合格，无环境、安事故发生；通过了地方局的环境监测
是否建立了记录控制程序？是否规定了记录标识的分发，检索是否方便？是否规定了记录的保存期？
是否建立了记录清单？ 提供记录控制程序。明确规定了记录的标识、分类、存放、查阅、检索、保存期和处置。
出示管理记录清单，填写规范清晰，内容明确完整，符合要求。
公司的管理方针是什么？怎样贯彻实施管理方针？ 回答正确。
通过不断提高工作质量，充实业务知识，为实现管理方针贡献力量。
本部门的管理目标是什么？如何实现？ 提供本部门的工作目标。
办公室对每名工作人员的工作提出了明确要求，通过每名人员完成工作任务，以共同实现部门管理目标。
办公室主任及其他人员的职责有哪些？ 出示办公室职责，明确规定了主任及其他人员的职责。
管理评审的频次是多少？ 管理手册规定，管理评审的频次为1年1次，2次间隔时间不超过12个月。
是否识别了从事影响质量、环境管理活动的各类人员的能力？查人员档案
查培训情况 建立了人力资源控制程序，对各类人员的能力要求，各岗位责任做出了明确的规定。
出示年度培训计划，内审员培训记录，质量意识培训记录和技术培训记录。
现有工作环境是否满足产品符合性要求？是否进行了管理？ 查现有工作环境满足工作要求。对确保工作环境满足要求作了明确规定。
内部审核控制程序是否符合标准要求？ 该程序明确规定了审核目的、范围、依据、方法、步骤，符合要求。
是否明确了质量活动的监控方法？是否按规定要求实施？效果如何？ 制定了明确的工作标准，规定了可操作的监控方法。提供工作检查，实施效果较好。
是否建立了数据分析方法？如何对数据进行分析？ 提供数据分析管理规定，明确数据来源、内容、渠道和方法。通过使用检查表、控制图等方法进行分析，寻求体系改进机会。
程序文件对持续改进有哪些规定和要求？如何识别和分析不合格和潜在的不合格，采取哪些纠正和预防措施？如何进行持续改进？ 程序文件中做出了明确的规定，符合标准规定的要求。
1．目的
识别和评价公司活动/产品/服务中能够控制和可以施加影响的环境因素，并判定出重要环境因素，及时更新有关环境因素的各项信息。
2．范围
适用于公司环境因素的识别、评价及更新活动。
3．职责
3.1管理者代表审核批准重要环境因素；
3.2生产部负责组织环境因素的识别和评价，确定重要环境因素；
3.3各部门协助进行环境因素的识别与评价。
4．程序
4.1环境因素识别
生产部每年组织公司各部有关人员开展次环境因素识别活动，填写《环境因素评价表》，记录环境因素识别、评价结果。
4.1.1识别范围
公司所涉及的原料、采购、加工、贮存、运输、销售、服务、后勤等过程，设备、设施的维护，资源、能源使用，以及工艺管理和生活福利等方面；
4.1.2识别环境因素
考虑污水、废气、噪声、粉尘、固体废弃物、资源与能源利用以及对社区影响，考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
从环境问题发生的方式或产生的原因来看，应该从以下七个方面予以明确识别：
废水排放（造成水污染问题）：如由于管理不严产生污水的泄漏和渗漏，日常排放的生活污水，特别是含重金属、有有害物质、各类富营养物质的排放等。
废气排放（造成大气污染问题）：生产工艺环节或生活中的废气、臭氧层破坏物质（氟利昂、哈龙等）排放、汽车尾气排放、烟尘等。
废物排放（造成固体废物污染问题）：般生产性垃圾，如各种包装物、生产费料等；有害的危险固废，如含各种工业用油、危险化学品、重金属、污泥、废抹布、废墨桶等；般生活垃圾，如日常用品、办公用品等。
土地污染（源于废水排放、固废堆放、化学品渗漏、自然沉降等过程）：常见的土地污染是由于油的渗漏，导致地面被油浸渍、土壤被污染；其他还有如各种化学品、重金属对土地的污染。
原材料及资源能源消耗：包括水、电、气及原辅材料的使用和消耗。
生态问题：由于人类各种活动，导致对生态及动植物资源的损失和破坏，包括土地资源的不合理开发利用等。
公司按照gb/t 19001-(2016 )、gb/t 24001-（2016 ）、gb/t28001-2011要求建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程和相互作用。公司应确定管理体系所需的过程及其应用，并且应：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d）确定并确保获得这些过程所需的资源；
e）规定与这些过程相关的责任和权限；
f）应对风险和机遇；
g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）进行质量、环境、危险源辨识风险评价；
i）获取法律法规和其他要求并加以实施；
j）建立管理目标和方案，确保管理体系绩效的实施；
k）改进过程和管理体系。
根据公司管理体系运行的要求，保持、形成必要的文件和记录。
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