一个月里面他们是这样安排的
1号到3号要接受票据。开会讨论安排本月报税注意事项 接收零申报，确认申报。
4号到12号优先处理，外出打印回单，接收结账报表，有税账目，有税申报，票据信息接收并审核票据与助理会计进行交接。
13号到15号整理申报问题并复查本月报税，社医保申请情况，提交【纳税申报数据明细表】以及【社医保申报明细表】确认税金，提醒银行存款，让主办划缴税金
16号到20号 黏贴票据审核会计助理已录入的账套，打印凭证打印并归档纳税申报表主表，按要求整理档案资料，更新档案卡信息 解决客户问题。
21号到24号装订凭证 与财税顾问沟通当月新增未做电缴，未做税务立户，国地税异常客户清单， 电话回访宜导最新财税政策并提醒新设立企业要进行银行开户。
25号到31号装订凭证 跟回单卡及密码清单【客户进项发票认证汇总表】【客户进项发票认证明细表】沟通增值续费。检查客户进项票有没有遗漏未认证或进项票认证时间到期，沟通一般纳税人进项发票。做废发票，整理【客户纳税人申报频次汇总表】为次月报税做好准备。确认沟通次月社医保人员清单及缴纳基数。